Aarsrapport 2020 ej webtilgaengelig - Flipbook - Side 23
Årsrapport 2020
Bemærkninger til resultatopgørelsen
Indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 77,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. De højere
indtægter end budgetteret skyldes midtvejsreguleringer i 2020 og efterreguleringer for 2019. De største poster
her er midtvejsreguleringer af overførselsudgifter 2020, midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskud samt
covid-kompensation.
Driftsudgifterne er 190,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2019. Der forventes
overført 188,4 mio. kr. til 2021 vedrørende aftaleenheder, vækstpuljer mv.
Driftsudgifterne på Økonomiudvalgets område er 46,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv overførsler
fra 2019. Der forventes overført 42,7 mio. kr. til 2021.
På Social- og Sundhedsudvalgets område er driftsudgifterne 23 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv
overførsler fra 2019. Der forventes overført 32,7 mio. kr. til 2021. På områder uden overførselsadgang har der
været et merforbrug inden for Handicap og Psykiatri vedrørende botilbud.
Beskæftigelsesudvalget har haft et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler
fra 2019. Der forventes overført 3,8 mio. kr. til 2021.
Efter det oprindelige budget 2020 blev vedtaget skete der nogle større omplaceringer mellem Social- og
Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget, som følge af ændret styrelsesvedtægt. Borgerservice blev flyttet
fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget, hvormed budgettet hertil ligeledes blev flyttet. Der
blev flyttet 46,3 mio. kr., som er en af årsagerne til forskellen mellem oprindeligt budget og regnskab på
Beskæftigelsesudvalgets område.
Teknik- og Miljøudvalget har et mindre forbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv
overførsler. Hele beløbet forventes overført til 2021, da der er overførselsadgang på alle udvalgets områder.
Driftsudgifterne på Børne- og Familieudvalgets område er 60,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget inklusiv
overførsler fra 2019. Der forventes overført 46,7 mio. kr. til 2021, som primært vedrører aftaleenheder. På
områder uden overførselsadgang er der hos Børn og Familie et mindre forbrug vedrørende døgninstitutioner,
der i store træk modsvares af et merforbrug til plejefamilier og forebyggende foranstaltninger. Vedrørende
Dagtilbud og Undervisning er der et større mindre forbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. I den
forbindelse er det væsentligt at fremhæve ungdomsuddannelserne under FGU (forberedende grunduddannelse),
STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) og EGU (Erhvervsgrunduddannelse) med en samlet mindre udgift på 7,4
mio. kr., færre indskrevne børn i kommunale, selvejende og private pasningsordninger end forventet har givet en
samlet mindre udgift på 10 mio. kr. samt merudgifter til specialundervisning på 6,5 mio. kr.
Der er et mindre forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område med 14,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget
inklusiv overførsler fra 2019. Der er overførselsadgang på alle udvalgets områder, hvorfor hele beløbet forventes
overført til 2021.
Erhvervs- og Vækstudvalget har haft et mindre forbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv
overførsler fra 2019. Afvigelsen skyldes primært, at der blev overført 32,8 mio. kr. fra 2019 til 2020 vedrørende
vækstpuljerne. Der forventes overført 32,1 mio. kr. til 2021, hvoraf 19,5 mio. kr. vedrører vækstpuljerne.
Udgiftsforbruget på anlægsområdet dækker over en lang række projekter. Af større anlægsudgifter kan nævnes
køb af Smed Sørensens Vej 1, klimaprojekt Skelbækken, vejprojekter i Søndervig, renovering af Tim skole og
børnehave samt forlængelse af Sønderupvej i Nr. Vium. Derudover skal det nævnes, at der i 2020 har været
mange projekter vedrørende renoveringer af bygninger.
På forsyningsområdet har de største anlægsudgifter blandt andet været til udsortering organisk affald ved
helårsbeboelse.
// Marts 2021
23