Budgetbog 2021 ej webtilgaengelig - Flipbook - Page 41
SOCIAL-
OG
SUNDHEDSUDVALGET
Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri
Fagområdet Handicap og Psykiatri består af Specialteam (Myndighed), Vendepunktet (Forvisitation) samt
5 centre, der tilbyder botilbud, dagtilbud og bostøtte inden for det specialiserede område for over 18 årige.
De visiterede borgere er primært personer med udviklingshæmning, borger med erhvervet hjerneskade,
sindslidelse, ADHD og Autismespektrum forstyrrelser.
Budgettets fordeling på hovedområder
Budgettet for Handicap og Psykiatri består af tre elementer. Budgetramme A rummer driftsudgifterne for
centrene og specialteam. Budgetramme B rummer boligdelen for almene boliger (huslejeindtægter) og
endelig er der anlægsudgifterne. De tre budgetelementer fremgår af nedenstående figur. De enkelte
budgetdele specificeres efterfølgende.
FORDELING AF BUDGET I PROCENT - RAMME A
Vendepunktet 1%
Omstillingsrammen 0%
Center Vest 17%
Specialteam 37%
Skelbæk Centret 10%
Center Bakkehuset
17%
Center for
socialpsyk., ADHD og
Autisme 10%
Handicap og Psykiatri (1.000 kr.)
Centrene
Å-Center Syd 8%
2021
2022
2023
2024
196.607
197.442
197.504
197.504
Center Vest
54.007
54.188
54.188
54.188
Skelbæk Centret
29.760
29.933
29.933
29.933
Center Bakkehuset
53.121
52.999
52.999
52.999
Å-Center Syd
24.035
24.035
24.035
24.035
Center for socialpsyk., ADHD og Autisme
31.706
31.759
31.759
31.759
3.609
3.609
3.609
3.609
Vendepunktet
Omstillingsrammen
369
919
981
981
117.206
110.464
99.545
94.546
Køb af pladser
150.211
143.228
128.638
121.344
Salg af pladser
-53.007
-53.007
-53.007
-53.007
16.290
16.290
16.290
16.290
Kontaktperson/ledsageordn.SEL§97og98
1.596
1.596
1.596
1.596
Merudgifter §100 inkl. 50% statsrefusion
813
813
813
813
Specialteam
Hjælpeordninger SEL § 95 og § 96
41
