Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 15
Resultatopgørelse 2024-2027
Vedtaget budget af Byrådet d. 11. oktober 2023
+ = udgift, - = indtægt
Budget
2024
Overslagsår
2025
Overslagsår
2026
Overslagsår
2027
-2.940.682
-293.658
0
-97.319
-1.413
-972.526
-51.096
-7.500
-4.364.194
-3.042.072
-287.957
-45.000
-94.892
-1.413
-1.067.312
-51.096
-15.000
-4.604.742
-3.187.107
-291.853
0
-94.333
-1.413
-1.116.388
-51.096
-22.500
-4.764.690
451.209
447.261
446.027
4.041.709
1.188.471
988.091
159.166
1.074.984
94.375
16.012
172.279
4.144.587
1.195.043
1.000.590
158.352
1.068.500
95.388
25.882
352.926
4.343.942
1.200.360
1.012.846
158.589
1.063.372
96.138
25.753
542.752
4.545.837
10.407
9.047
8.967
8.314
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
-185.354
-210.560
-251.833
-210.539
Anlægsudgifter
Økonomiudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Børne- og Familieudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget
Jordforsyning
Ikke disponeret anlægspulje
Anlæg i alt
19.690
11.833
54.695
42.402
4.593
600
20.000
0
153.813
19.780
5.053
52.645
65.521
3.443
0
14.000
0
160.442
20.280
11.223
53.850
46.520
3.440
0
9.000
0
144.313
13.280
46.622
47.100
26.520
3.440
0
9.000
0
145.962
A. Resultat af skattefinansieret område
-31.541
-50.118
-107.520
-64.577
A. Skattefinansieret område
Indtægter (løbende priser)
Kommunal indkomstskat
Grundskyld
Kompensation grundskyld
Selskabsskat
Øvrige skatter
Tilskud og udligning
Finansieringstilskud
Demografisk udvikling
Indtægter i alt
Driftsudgifter
Økonomiudvalget
Generel reserve
Social- og Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Børne- og Familieudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)
Driftsudgifter i alt
Renter inkl. ældreboliger
-2.751.181
-303.391
0
-110.784
-1.413
-1.019.605
-51.096
-4.237.470
455.726
28.342
1.192.890
980.187
157.424
1.090.369
100.632
36.139
12