Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 19
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget varetager hovedsageligt områder, der omfatter udgifter og indtægter vedrørende
kommunens politiske virksomhed, den centrale administration, landdistrikter samt fællespuljer og
barselspuljer – herunder tjenestemandspension samt RKSK Ejendomme.
Budgettets fordeling på hovedområder
Driftsbudgettet for 2024 på 484,1 mio. kr. er procentuelt fordelt på nedenstående områder
Faste ejendomme
0,3%
RKSK Ejendomme
14,2%
Tjenestemandspensioner
5,3%
Fælles- og
barselspuljer
3,6%
Naturkraft
0,8%
Stauning Lufthavn
0,5%
Politisk
organisation
2,71%
Erhvervsudvikling,
turisme og
landdistrikter
0,1%
Center for
Kommunikation
1,1%
Administrativ
organisation*
71,4%
*fratrukket fælles- og barselspuljer samt tjenestemandspensioner.
Budgettet til den administrative organisation udgør 345,6 mio. kr. og fordeler sig på fagområder med
følgende procentuelle fordeling
Generel reserve
7,9%
Viden og Strategi
9,3%
Fællesudgifter og
indtæger
-1,5%
Land, By og Kultur
17,7%
Direktionen
1,5%
Dagtilbud/Undervisning
2,7%
Børn og Familie
8,8%
Personale og
Digitalisering*
25,9%
Beskæftigelse
15,4%
Sundhed og
Omsorg
4,7%
Specialteam
4,6%
16