Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 23
Sundhed og Omsorg (1.000 kr.)
Kommunal medfinansiering og andre
sundhedsudgifter
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Andre sundhedsudgifter
Sundhedscenter Vest
Sundhedsfremme og forebyggelse
Træning
Rusmiddelcenter
Administration
Fælles og øvrige sociale formål
Myndighed
Hjælpemiddeldepot
Omsorgstandplejen
Ældreboliger
Tilskud til personlig og praktisk hjælp
Leje af aflastningsboliger
Hjælpemidler m.v.
Plejevederlag
Faglig drift og udvikling
Elever
Faglig drift og udvikling
Støtte til frivillig socialt arbejde (§18)
Ældrecentre og friplejehjem
Hjemmepleje og Akutfunktion
Aktivitetsområdet og Åkanden
2024
2025
2026
2027
233.686
231.009
2.677
59.574
7.142
33.271
15.910
3.251
69.593
49.833
4.008
1.399
4.752
4.197
2.413
30.085
2.979
35.064
21.164
9.333
4.567
245.588
162.979
12.752
233.688
231.010
2.678
59.446
7.141
33.277
15.777
3.251
72.237
49.910
4.008
1.432
4.748
4.242
2.412
30.089
2.979
35.065
21.165
9.334
4.566
242.850
162.980
12.750
233.687
231.009
2.677
59.564
7.143
33.271
15.896
3.251
81.083
50.245
4.008
1.433
4.746
4.577
2.412
30.089
2.980
34.565
21.165
8.835
4.565
241.860
162.982
12.756
233.687
231.009
2.677
59.564
7.143
33.271
15.896
3.251
87.794
50.291
4.008
1.433
4.742
4.627
2.412
30.089
2.980
34.565
21.165
8.835
4.565
241.611
162.982
12.756
DUT
Der er vedtaget tre DUT-reguleringer, som alle påvirker Sundhedscentret og rusmiddelområdet
1.000 kr.
Omlægning af hjemløseindsats
Regionalt dobbeltdiagnosetilbud
Omlægning af hjemløseindsats – statsrefusion
2024
2.586
2025
2.948
-388
-880
2026
3.386
-130
-1.069
2027
3.386
-130
-1.069
Effektivisering
Der er vedtaget tre effektiviseringer, hvor nedlæggelse af Hus 28 på holmehusene påvirker
ældreområdet, og hvor optimering af arbejdsprocesser er et projekt, der påvirker hele fagområdet.
1.000 kr.
Nedlæggelse af HUS 28 på holmehusene
Initiativer i Sundhedsreform
Optimering af arbejdsprocesser, brug af velfærdsteknologi
2024
-1.500
-500
2025
-4.000
2026
-4.000
2027
-4.000
-2.000
20