Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 24
Drift
Nedenstående skema viser budgetkonferencens betydning for Sundhed og Omsorg. Der er tildelt midler
til blandt andet ledelse af hjemmepleje- og ældrecentreområdet, udligning af tidligere besparelser på
hjemmeplejeområdet samt midler til fortsat fokus på rekruttering og tilknytning.
1.000 kr.
Nye tiltag
Demografiberegning vedr. hjemmeplejen
Demografiberegning vedr. sygeplejen
Konvertering af ældrebolig til plejebolig (kapacitetsudvidelse)
Ny lønmodel på enhedslederniveau
Liggende transport til og fra aflastning
Digitalunderstøttende træning
Neutralisering af tidligere effektiviseringsramme og reduktion
Rekruttering og tilknytning – nye initiativer
Rekruttering – videreførelse af eksisterende tiltag
Aktivitetsområdet – øgede driftsudgifter
Områder med strukturelt underskud
Budgettilførsel til plejecentre
Fjordparken – ny opvaskemaskine
Åstedparken – udskiftning af gulv
Åstedparken – Optimering af køkkenfaciliteterne
Elektroniske dørlåse
Digital teknologi til hjemmeplejen
Nye lokaler til hjemmeplejen (inkl. deponering)
Udskiftning af kip-gryder på Åkanden
Analyse af madservice
Afledte driftsudgifter
Finansieringsforslag
Bedre bemanding i hjemmeplejens fjernes
Reduktion vedr. Dæmp-midler
Tilpasning vedr. værdig død
Tilpasning vedr. bekæmpelse af ensomhed
Tilpasning vedr. forebyggelse af konkurser
Faste læger på ældrecentre
Tilpasning vedr. respiration
Røde Kors Café
Reduktion af pulje til §18 tilskud
2024
2025
2026
2027
-5.168
-228
0
500
262
648
2.264
300
355
100
672
3.000
162
249
124
236
487
400
121
500
427
-5.391
-371
0
500
262
611
2.264
300
355
100
672
3.000
-5.716
1.015
0
500
262
111
2.264
-434
2.281
0
500
262
111
2.264
355
100
672
3.000
355
100
672
3.000
544
544
2.732
-2.349
-181
-200
-120
-210
-600
-1.100
240
-240
-2.349
-181
-200
-120
-210
-600
-1.100
240
-240
-2.349
-181
-200
-120
-210
-600
-819
240
-240
-2.349
-181
-200
-120
-210
-600
-819
240
-240
21