Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 28
Handicap og Psykiatri
Fagområdet Handicap og Psykiatri er organiseret med to områdeledere samt en myndighedsleder under
fagchefen. Derudover er der afdelingen Kvalitet og Udvikling, som refererer direkte til fagchefen.
Der har tidligere været tre områdeledere i Handicap og Psykiatri, men er fra 2024 gået til to. De to
områder er Længerevarende tilbud, der er kommunens botilbud og dagtilbuddet på Bakkehuset, samt
Korterevarende tilbud, der dækker over kommunens dagtilbud, bostøtte, uvisiterede caféer samt
Vendepunktet, som er forvisitation samt kortere uvisisterede forløb.
Budgetmæssigt er fagområdet Handicap og Psykiatri opdelt i Myndighedsrammen, de to fagområder
samt Ledelse og udvikling, hvor sidstnævnte dækker over budget til områdelederne, enkelte
medarbejdere i teamet Kvalitet og Udvikling samt andre centrale budgetposter.
Budgettets fordeling på hovedområder
Budgettet for Handicap og Psykiatri består af tre elementer. Budgetramme A rummer driftsudgifterne
for de to områder, Ledelse og Udvikling samt Myndighed. Budgetramme B rummer boligdelen for
almene boliger (huslejeindtægter), og endelig er der anlægsudgifterne. De enkelte budgetdele
specificeres i det følgende.
Korterevarende
tilbud
17,1%
Myndighed
45,6%
Længerevarende
tilbud
35,6%
Ledelse og udvikling
1,7%
Ovenstående diagram viser fordelingen af budgetramme A, men hvor indtægtsbudgettet til
Statsrefusion for særligt dyre enkeltsager er udeladt af myndighedsrammen. Årsagen hertil er, at
indtægtsbudgettet ligger på Myndighed, men er indtægtsbudget for alle borgere, også borgere på de to
områder Korterevarende tilbud og Længerevarende tilbud.
25