Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 29
Handicap og Psykiatri (1.000 kr.)
Områder
Kortevarende tilbud
Længerevarende tilbud
Ledelse og Udvikling*
3 på Spring**
Myndighed
Køb af pladser
Salg af pladser
Hjælpeordninger SEL § 95 og 96
Kontaktperson/ledsagerordning SEL § 97 og 98
Merudgifter §100 inkl. 50% statsrefusion
Øvrige driftskonti
Ydelsespakke/kommende borgere
Budgetkonference 2023 og 2024***
Statsrefusion særligt dyre enkeltsager
Total, Budgetramme A
Plejeboliger, VOK
Total, Budgetramme B
Handicap og Psykiatri, anlæg
2024
2025
2026
2027
200.023
62.972
130.800
6.171
80
130.736
169.211
-46.307
13.270
1.709
869
12.924
15.542
92
-36.574
330.759
198.782
62.974
130.801
4.929
78
127.836
169.921
-46.307
13.270
1.709
868
12.698
15.542
-3.290
-36.575
326.618
198.777
62.971
130.802
4.926
78
126.736
170.472
-46.307
13.270
1.709
868
12.699
15.542
-4.639
-36.878
325.513
198.777
62.971
130.802
4.926
78
125.685
170.870
-46.307
13.270
1.709
868
12.699
15.542
-6.088
-36.878
324.462
-6.938
-6.938
-7.073
-7.073
-7.210
-7.210
-7.350
-7.350
672
672
1.008
672
*Handicap og Psykiatri fik tildelt budgetmidler til el-cykler, liftbus og personalesikringssystem.
Fagområdet fik 1.087.000 kr. i 2024. Midlerne er placeret som puljer under Ledelse og Udvikling.
** Der er en proces i gang omkring lukning af det midlertidige botilbud 3 på Spring. Lukkes tilbuddet
tilføres budgetmidlerne Myndighedsrammen.
*** Beslutninger fra budgetkonferencen 2023 og 2024, som endnu ikke er udmøntet, er placeret på
Myndighedsrammen under Budgetkonference 2023 og 2024.
Budgetramme A – Myndighed og de to områder
Budgetramme A består af de to områder, som har selvstændigt budgetansvar under fagchefen. Dertil
kommer Ledelse og Udvikling samt Myndighed.
Den samlede budgetramme for 2024 er 331 mio. kr. Budgetrammen falder hen over budgetperioden til
324 mio. kr. i 2027.
Budgettet for de decentrale områder udgør 200 mio. kr. i 2024 og 199 mio. kr. i de efterfølgende år. De
to områder er underlagt et ydelsespakkekoncept på botilbud, bostøtte og dagtilbud. Konceptet
indebærer, at en del af det enkelte tilbuds budget er variabel, og afspejler således det aktuelle behov.
Budgettet varierer i forhold til den enkelte borgers støttebehov, hvorfor tilbuddets budgetter reguleres
løbende gennem året i henhold til de faktiske visiteringer. Tanken er med andre ord, at midlerne følger
borgeren.
Budgettet på Myndighed udgør 131 mio. kr. i 2024 faldende til 126 mio. kr. i 2027.
På årets budgetkonference blev der vedtaget DUT, effektiviseringer, driftsmidler og tilhørende
finansieringsforslag, som alle har indvirkning på fagområdets budget. De enkelte tiltag beskrives i de
følgende afsnit.
26