Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 30
DUT
Der er vedtaget tre DUT-reguleringer i Handicap og Psykiatri, som alle påvirker Myndighedsrammen.
1.000 kr.
Indskrænket mulighed for rådighedstimer – BPA
Frafald ad kommunal takstfinansiering til særlige pladser
Tilpasning til den centrale refusionsordning
2024
184
-490
2025
184
-600
2026
184
-600
-304
2027
184
-600
-304
Effektivisering
Der er vedtaget seks effektiviseringstiltag på området. Tre af disse tiltag påvirker budgettet på de
decentrale områder. Reduktion i antal områdeledere sænker budgettet på Ledelse og udvikling, mens
reduktion i antal administrative medarbejdere og reduktion i overlap for nattevagter påvirker tilbud
under de to områder.
Opsigelse af rådgivningen på Sundhedscenter Vest påvirker myndighedsrammen, mens reduktion i
Officepakken samt dosispakket medicin endnu ikke er udmøntet. Besparelsen er derfor på
myndighedsrammen under Budgetkonference.
1.000 kr.
Reduktion i antal områdeledere
Opsigelse af rådgivning på Sundhedscenter Vest
Reduktion i overlap – nattevagter
Reduktion i antal administrative medarbejdere
Reduktion i officepakken
Dosispakket medicin
2024
-591
-500
-462
-260
2025
-591
-500
-462
-260
2026
-591
-500
-462
-260
-300
2027
-591
-500
-462
-260
-300
-590
Drift
Der er vedtaget fem nye tiltag, hvor app til selvhjulpenhed er vedtaget med et budget på 0 kr. Dette
betyder, at investeringen skal finansieres af besparelse på medarbejdertimer. Dette tiltag er i bostøtten
og dermed på det decentrale område.
El-cykler i bostøtten, liftbus til Center Bakkehuset samt personalesikringssystem og opgradering af
nødkald er alle tre projekter, der som tidligere nævnt er placeret decentralt under Ledelse og Udvikling.
Det sidste tiltag er udvidelse af myndighedsrammen med 2,7 mio. kr. i 2024 stigende til 9,4 mio. kr. i
2027. Midlerne er tilført Myndighedsrammen.
Derudover er der fem finansieringsforslag, hvor tre af disse er udmøntet i områderne. Det er
gruppetilbud vs. individuel støtte, reduktion i ledsagelse til selvvalgte aktiviteter samt øvrig tid
optimeres. De to sidste finansieringsforslag er endnu ikke udmøntet, og er på Myndigheds ramme under
Budgetkonference.
Budgetramme B – Boligdelen ved almenboliger
Budgettet til almenboliger omfatter kommunalt ejede pleje- og ældreboliger under Handicap og
Psykiatri. Budgetbeløbet udgør en andel af huslejeindtægten til dækning af renter og afdrag på
boliglånet.
27