Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 31
1.000 kr.
Nye tiltag
App til selvhjulpenhed
El-cykler til bostøtten
Liftbus til Center Bakkehuset
Personalesikringssystem og opgradering af nødkald
Budgetramme – Myndighed
Finansieringsforslag
Generel nedsættelse af serviceniveau
Gruppetilbud vs. individuel støtte
Reduktion i ledsagelse til selvvalgte aktiviteter
Øvrig tid optimeres for eksempel minimering af overlap
Fælles vikarkorps
2024
2025
2026
2027
0
254
500
333
2.715
0
0
0
8.466
8.979
9.377
-1.000
-100
-250
-450
-3.700
-100
-250
-450
-4.000
-100
-250
-450
-100
-4.500
-100
-250
-450
-100
Anlæg
Der er i den kommende budgetperiode bevilget penge til el-biler i Handicap og Psykiatri. Der er bevilget
godt 3 mio. kr. over fire år. Fordelingen over år ses nedenfor.
1.000 kr.
El-biler
2024
672
2025
672
2026
1.008
2027
672
Foruden dette anlægsprojekt har Handicap og Psykiatri ved tidligere års budgetkonferencer fået
bevilget midler til anlægsprojekter. Såfremt disse projekter ikke er færdiggjorte i 2023, søges de
overført til budget 2024.
28