Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 51
Hovedoversigt
Hele 1.000 kr.
Budget 2024
Overslagsår 2025
Overslagsår 2026
Overslagsår 2027
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
99.491
-37.793
100.546
-38.168
100.319
-38.557
100.281
-38.950
A. Driftsvirksomhed
0. Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
Heraf refusion
1. Forsyningsvirksomheder m.v.
2. Transport og
infrastruktur
3. Undervisning og kultur
-172
-172
-172
-172
101.108
-101.569
101.112
-101.573
101.109
-101.571
101.109
-101.571
134.971
-8.915
135.780
-8.916
134.924
-8.917
135.224
-8.917
796.114
-44.926
779.184
-45.435
770.791
-44.434
769.789
-44.934
Heraf refusion
-1.807
-1.806
-1.807
-1.807
4. Sundhedsområdet
329.415
-3.275
330.374
-3.272
329.897
-3.273
329.549
-3.273
5. Sociale opgaver og
beskæftigelse
2.845.574
-525.046
2.847.593
-527.792
2.870.116
-528.801
2.886.054
-529.301
Heraf refusion
6. Fællesudgifter og
administration
-295.618
469.025
-12.926
-297.873
-298.371
424.790
-22.376
421.325
-734.450 4.719.379
-747.532
4.728.481
-12.374
-298.371
419.937
-12.374
-737.927 4.741.943
-739.320
Heraf refusion
Driftsvirksomhed i alt
4.775.698
Heraf refusion
-297.597
-299.851
-300.350
-300.350
B. Anlægsvirksomhed
0. Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
1. Forsyningsvirksomheder mv.
2. Transport og
infrastruktur
3. Undervisning og kultur
4. Sundhedsområdet
5. Sociale opgaver og
beskæftigelse
6. Fællesudgifter og
administration
Anlægsvirksomhed i alt
Pris- og lønstigninger
C. Renter
49.629
-13.400
46.319
-16.000
41.320
-16.000
41.320
51.156
49.106
50.310
43.560
24.053
69.464
56.960
29.960
32.475
11.053
11.223
48.622
1.100
500
500
500
-16.000
8.800
-2.000
167.213
-13.400
176.442
-16.000
160.313
-16.000
163.962
-18.000
0
0
197.907
-25.648
405.255
-52.370
622.900
-80.212
17.325
-6.918
15.578
-6.531
15.152
-6.185
14.412
-6.098
0
0
20.335
0
63.768
0
18.827
0
101.425
-95.939
101.425
-95.891
101.425
-96.041
101.425
-96.041
101.425
-95.939
121.760
-95.891
165.193
-96.041
120.252
-96.041
D. Balanceforskydninger
Forøgelse i likvide aktiver
Øvrige
balanceforskydninger
Balanceforskydninger i
alt
E. Afdrag på lån
SUM (A + B + C + D + E +
P/L)
71.834
70.430
5.133.495
-850.707 5.301.496
70.571
72.592
-891.602
5.544.965
-908.523 5.736.061
0
0
-939.671
F. Finansiering
Forbrug af likvide aktiver
0
Optagne lån
Tilskud og udligning
-6.218
0
-39.100
-45.700
0
0
-31.700
0
-31.700
6.853
-1.070.726
7.089
-1.038.211
7.368
-1.140.776
7.663
-1.197.647
0
-3.173.597
0
-3.333.072
0
-3.471.334
0
-3.574.706
6.853
-4.289.641
7.089
-4.416.983
7.368
-4.643.810
7.663
-4.804.053
-5.140.348 5.308.585
-5.308.585
5.552.333
-5.552.333 5.743.724
-5.743.724
Refusion af købsmoms
Skatter
Finansiering i alt
Balance
5.140.348
48