Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 6
Budgettet kort fortalt
De overordnede politiske målsætninger godkendt af Økonomiudvalget d. 7. februar 2023 opfyldes til
dels. De er følgende
•
•
•
•
Kassebeholdningen skal ultimo året ligge på 150 mio. kr.
Den udmeldte vejledende anlægsramme fra KL overholdes
Den udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes
Der budgetlægges ikke med kassetræk
Det vedtagne budget er udarbejdet, således kassebeholdningen i budget- og overslagsår opfylder målet
om 150 mio. kr. Den udmeldte andel af rammen for serviceudgifter er ligeledes overholdt.
De samlede bruttoanlægsudgifter overholder ikke den udmeldte vejledende ramme på 138 mio. kr., idet
de udgør 167 mio. kr. Der er i 2024 budgetteret med et kassetræk på 6,7 mio. kr., mens der i
overslagsårene er budgetteret med en tilgang i likviditet.
Byrådet har for budget 2024 valgt selvbudgettering, dog er indtægtssiden udarbejdet på baggrund af
statsgarantien udmeldt fra Indenrigs- og Boligministeriet. Det skyldes at KL’s skøn beregnet på
baggrund af foreløbige skattetal for 2022 kun ligger 1 mio. kr. over statsgarantien i 2024. Valget om
selvbudgettering skyldes, at man skønner en gevinst ved efterregulering i 2027 samt at rigtig mange
kommuner i år har valgt at selvbudgettere.
Der er tale om statsgaranti for såvel udskrivningsgrundlag, befolkningstal samt tilskud og udligning.
Budgettets sammensætning
En komprimeret resultatopgørelse er vist nedenfor
- = indtægt
Hele 1.000 kr. i løbende priser
Det skattefinansierede område
Skatter, tilskud og udligning
Driftsudgifter
Renter
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Anlægsbudget
Jordforsyning
Resultat af det
område
Budget
2024
Overslagsår
2025
Overslagsår
2026
Overslagsår
2027
-4.237.470
4.041.709
10.407
-185.354
-4.364.194
4.144.587
9.047
-210.560
-4.604.742
4.343.942
8.967
-251.833
-4.764.690
4.545.837
8.314
-210.539
133.813
20.000
146.442
14.000
135.313
9.000
136.962
9.000
-31.541
-50.118
-107.520
-64.577
-39.100
71.834
5.200
286
6.679
-45.700
70.430
5.200
334
-19.854
-31.700
70.571
5.200
184
-63.265
-31.700
72.592
5.200
184
-18.301
skattefinansierede
Lånoptagelse
Afdrag på lån
Indskud i støttet byggeri
Øvrige balanceforskydninger
Ændring af likvide aktiver i alt
3