Budgetbog 2024-2027 - Flipbook - Page 7
Kassebeholdningen
Likviditetsoversigt ultimo året er vist nedenfor
- = træk på kassebeholdning
Hele 1.000 kr.
Det skattefinansierede område
Forventet likviditet primo
Likviditetsændring fra resultatopgørelse
Forventet likviditet ultimo
Budget
2024
Overslagsår
2025
Overslagsår
2026
Overslagsår
2027
196.562
-6.679
189.883
189.883
19.854
209.737
209.737
63.265
273.002
273.002
18.301
291.303
Budget
2024
Overslagsår
2025
Overslagsår
2026
Overslagsår
2027
11.004.724
11.762.727
12.168.288
12.748.426
3.484.583
3.480.278
3.284.306
3.286.528
16.969.634
56.175
25,0
7,2
16,4
1,05
16.378.049
55.658
25,0
7,2
16,4
1,05
16.116.463
55.413
25,0
7,2
16,4
1,05
16.353.049
55.201
25,0
7,2
16,4
1,05
Forudsætninger i budgettet
Der er indarbejdet følgende forudsætninger i budgetperioden
Hele 1.000 kr.
Udskrivningsgrundlag
Beregningstekniske grundværdier,
landbrugsjord
Beregningstekniske grundværdier, øvrige
grunde
Befolkningstal - primo året
Skatteprocent
Grundskyldspromille for landbrugsjord
Grundskyldspromille for øvrige grunde
Kirkeskatteprocent
Som konsekvens af de nye ejendomsvurderinger, er der anvendt beregningstekniske grundværdier for
landbrugsjord og øvrige grunde i beregning af tilskud og udligning.
Befolkningsudvikling
Nedenfor er vist den faktiske udvikling i befolkningstallet fra 2020 til 2023 samt den forventede
udvikling fra 2024 til 2027. Den grå søjle er kommunens egen prognose udarbejdet i samarbejde med
COWI, mens den blå søjle er befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik. Derudover er vist
udviklingen i antallet af 0-5 årige, 6-16 årige og 65+ årige. Her er tallene for 2020-2023 faktiske tal,
mens tallene for 2024-2027 er prognosetal fra kommunens egen befolkningsprognose, som i disse
aldersgrupper viser samme udvikling som de tilsvarende tal fra Danmarks Statistiks
befolkningsfremskrivning.
Der har generelt været en faldende tendens i befolkningstallet, men i 2023 og 2024 ses en stigning.
Stigningen begyndte allerede lidt i 2022, da kommunen fik flere indrejser i 2021 end tidligere som et
efterslæb af Covid-19. I 2023 skyldes stigningen, at der netto er indrejst 427 ukrainske flygtninge i løbet
af 2022. Da prognosen for 2024 blev udarbejdet blev det vurderet, at der ville indrejse 300 yderligere i
løbet af 2023. Primo november 2023 er der i alt 437 fordrevne ukrainere i kommunen, mens netto 87
er indrejst i 2023. Der ses en større grad af udrejser af ukrainske flygtninge end forventet. Aktuelt er
der 223 ukrainske flygtninge, som er udrejst fra Danmark igen i perioden 2022-2023.
4