Årsrapport 2018 - Flipbook - Page 10
Den økonomiske beretning
Vurdering af regnskab 2018
Resultatopgørelsen viser, at der oprindeligt var
budgetteret med et driftsoverskud før finansiering på knap 128 mio. kr. Til sammenligning endte regnskabsresultatet med et driftsoverskud på
godt 102 mio. kr.
Årsagen til, at driftsoverskuddet er mindre end
budgetteret, hænger primært sammen med lavere indtægter end budgetteret. Indtægterne
er ca. 40 mio. kr. lavere end budgetteret, mens
driftsudgifterne er godt 15 mio. kr. lavere end
budgetteret.
Hovedårsagen til, at driftsresultatet før finansiering er godt 25 mio. kr. lavere end budgetteret skyldes derfor primært lavere indtægter
fra generelle tilskud m.v. De lavere indtægter fra
gennerelle tilskud skyldes hovedsageligt store
tilbagebetalinger til staten vedrørende beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige og bloktilskud
vedrørende overførselsindkomster.
Årsagerne til, at driftsudgifterne er lavere end
budgetteret, skyldes dels, at udgifter til overførselsindkomster og forsikrede ledige ligger godt
30 mio. kr. under budgettet. Omvendt har der
været merudgifter til det specialiserede område
– i særlig grad vedrørende specialundervisning
og anbringelser af børn.
Nettoudgifter til renter mv. er godt 3 mio. kr.
lavere end budgetteret. Hovedårsagen er højere
renteindtægter af likvide aktiver og tilgodehavende.
Anlægsforbruget på det skattefinansierede område har udgjort knap 142 mio. kr., hvilket er
godt 32 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. På jordforsyningsområdet har der været
en indtægt på godt 3 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med 0. Budgettet blev dog
korrigeret i forbindelse med anlægsoverførsler
fra 2017 til en forventet indtægt på knap 19 mio.
kr.
Det samlede resultat af det skattefinansierede
område er et overskud på 2,8 mio. kr., hvilket er
4,8 mio. kr. lavere end budgetteret.
På forsyningsområdet, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, er der opnået
et overskud på godt 3 mio. kr. mod et budget på
godt 1 mio. kr. Årsagen til det øgede overskud
er et driftsresultat, der er ca. 4 mio. kr. bedre
end budgetteret, mens anlægsudgifter omvendt
har været ca. 1,8 mio. kr. højere end budgetteret.
Resultatopgørelse
1.000 kr. ( - = indtægt)
Oprindeligt
budget 2018
Korrigeret
budget 2018
Regnskab
2018
Skatter
Generelle tilskud m.v.
-2.650.849
-908.644
-2.647.887
-868.979
-2.645.242
-873.887
Indtægter i alt
-3.559.493
-3.516.866
-3.519.128
3.431.637
-127.856
3.560.852
43.986
3.416.439
-102.688
11.880
109.906
0
-1.526
10.452
278.155
-18.892
-1.526
8.460
141.984
-3.383
-47.141
Resultat, skattefinansieret område
-7.596
312.175
-2.768
Forsyning, drift
Forsyning, anlæg - nettoudgift
-4.208
3.081
-4.196
11.226
-8.253
4.833
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Driftsresultat før finansiering
Renter m.v.
Anlægsudgifter i alt (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Jordforsyning
Ekstraordinære poster, i alt
Resultat af forsyning
-1.127
7.030
-3.420
Resultat, i alt (overskud)
-8.723
319.205
-6.189
10
ÅRSRAPPORT 2018
