Aarsrapport 2021 regnskab for 2021 - Flipbook - Page 5
Den økonomiske beretning
Vurdering af regnskab 2021
Resultatopgørelsen viser, at der oprindeligt var budgetteret med et driftsoverskud før finansiering på
150,6 mio. kr. Regnskabsresultatet endte på et driftsoverskud før finansiering på 164 mio. kr. Til trods
for, at indtægterne er faldet med 14 mio. kr. i forhold til det budgetterede, er der en forbedring af
driftsoverskuddet. Årsagen er, at driftsudgifterne er 27 mio. kr. mindre end først budgetteret.
I forhold til resultatet for 2020, er der tale om en stigning af driftsoverskuddet før finansiering på 25 mio.
kr.
Det korrigerede driftsbudget er summen af oprindelig budget, korrigeret med tillægsbevillinger,
overførsler mellem drifts- og anlægsbudgetter, samt driftsoverførsler på 188,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.
Set i forhold til det korrigerede driftsbudget, er der et regnskabsmæssigt overskud på 214,3 mio. kr.
Heraf overføres 186 mio.kr. til 2022 vedrørende akkumuleret opsparing i aftaleenheder og andre områder
med overførselsadgang.
Det resterende driftsoverskud på 28 mio. kr. vedrører centrale områder uden overførselsadgang.
I regnskabet indgår der afholdte Covid-19 udgifter for 21,9 mio. kr. Heraf vedrører 15,2 mio. kr. centrale
områder.
Anlægsforbruget på det skattefinansierede område er netto opgjort til 144,3 mio. kr., hvilket er 6 mio.
kr. lavere end oprindelig budgetteret. På jordforsyningsområdet har der været et regnskabsmæssig
overskud på knap 0,8 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret.
På forsyningsområdet, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, blev der budgetteret med
et underskud på 7,4 mio. kr., mens regnskabet viser et underskud på 24,6 mio. kr., hvilket primært kan
henføres på klimaprojektet Skelbækken.
Det samlede regnskabsmæssige resultat er et underskud på 3,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 4,3
mio. kr. fra det oprindeligt budgetterede underskud på i alt 8,1 mio. kr.
Resultatopgørelse
1.000kr. ( - = indtægt)
Skatter
Generelle tilskud m.v.
Indtægter i alt
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Oprindeligt
Korrigeret
budget 2021 budget 2021
Regnskab
2021
*Afvigelse
-2.711.005
-1.124.563
-3.835.568
3.684.940
-2.711.005
-1.124.563
-3.835.568
3.871.388
-2.709.261
-1.111.816
-3.821.077
3.657.046
-1.744
-12.747
-14.491
27.894
-150.628
4.189
150.240
-3.140
35.820
4.335
380.709
-21.743
-164.031
-369
144.293
-791
13.403
4.558
5.947
-2.349
661
-2.371
399.121
-2.356
-20.897
2.105
21.558
-4.476
Forsyning, anlæg – nettoudgift
9.800
22.546
22.533
-12.733
Resultat af forsyning
7.429
20.190
24.637
-17.208
Resultat, i alt
8.090
419.311
3.740
4.350
Driftsresultat før finansiering
Renter m.v.
Anlægsudgifter i alt (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Jordforsyning
Resultat, skattefinansieret område
Forsyning, drift
* I kolonnen Afvigelser gør følgende sig gældende ift. fortegn:
- = mindreindtægter/merudgift
+ = mindreudgift/merindtægt
5