Budgetbog 2023 2026 Ringkoebing Skjern Kommune - Flipbook - Page 21
ØKONOMIUDVALGET
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget varetager hovedsageligt områder, der omfatter udgifter og indtægter vedrørende
kommunens politiske virksomhed, den centrale administration, landdistrikter samt fællespuljer og
barselspuljer – herunder tjenestemandspension samt RKSK ejendomme.
Budgettets fordeling på hovedområder:
Budgettet for 2023 på 427,3 mio. kr. kan fordeles på følgende overordnede områder:
Lufthavne 0,5%
Faste ejendomme
Center for
Kulturel
0,3%
RKSK - ejendomme 16,0%
Kommunikation 1,2%
virksomhed 0,9%
Tjenestemandspen
sioner 5,7%
Politisk
organisation 2,7%
Fællespuljer og
barselspuljer 4,1%
Erhvervsudvikling,
turisme og
landdistrikter 0,1%
Administrativ
organisation 68,4%
Byråd og administration:
Administrativ organisation:
Den største udgiftspost er administrativ organisation, der udgør ca. 292 mio. kr. Der er fra 2023 indregnet
opnormering med
en klimakonsulent finansieret af budgetrammen under Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget
3 rådgivere på det specialiserede område – Handicap og Psykiatri finansieret af budgetrammen
under Social- og Sundhedsudvalget
Politisk organisation:
Budgettet udgør ca. 11,7 mio. kr. i 2023 og anvendes til følgende formål:
Partitilskud
0,3 mio.
Honorarer og andre udgifter vedr. byrådsmedlemmer
9,4 mio.
Kommissioner, råd og nævn
0,7 mio.
Valg m.v.
1,3 mio.
kr.
kr.
kr.
kr.
Lønpuljer, tjenestemandspension mv.:
Lønpuljer m.v. udgør en udgift på 42,0 mio. kr. i 2023, men beløbet er hovedsageligt sammensat af
følgende budgetposter:
Barselsudligningspulje
12,2 mio. kr.
Tjenestemandspension
24,4 mio. kr.
Fra 2023 er dækningen fra barselsudligningspuljen reduceret fra 100% til 80% af lønudgifter i forbindelse
med medarbejdere på barsel.
21