Budgetbog 2023 2026 Ringkoebing Skjern Kommune - Flipbook - Page 41
SOCIAL-
Psykiatriområdet
Vendepunktet
Ledelse og udvikling*
Budgetkonference 2023**
Specialteam
OG
SUNDHEDSUDVALGET
29.347
29.347
29.347
29.347
3.768
3.768
3.768
3.768
6.261
5.461
5.306
5.306
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
130.745
130.549
125.591
125.627
Køb af pladser
161.945
161.913
156.913
156.913
Salg af pladser
-45.231
-45.231
-45.231
-45.231
15.253
15.293
15.335
15.371
Kontaktperson/ledsageordn.SEL§97og98
1.654
1.654
1.654
1.654
Merudgifter §100 inkl. 50% statsrefusion
840
840
840
840
12.531
12.531
12.531
12.531
Hjælpeordninger SEL § 95 og § 96
Øvrige driftskonti
Ydelsespakker/kommende brugere
Statsrefusion særlig dyre enkeltsager
Total, Budgetramme A
Plejeboliger, VOK
Total, budgetramme B
Handicap og Psykiatri, anlæg
16.825
16.825
16.825
16.825
-33.072
-33.276
-33.276
-33.276
318.952
317.113
312.000
312.036
-6.754
-6.825
-6.891
-6.959
-6.754
-6.825
-6.891
-6.959
1.371
* Handicap og Psykiatri fik tildelt budgetmidler til PC’er, tablets og telefoner. Området fik 1.055.000 kr. i
2023 og 250.000 kr. i 2024. Midlerne er placeret som en pulje under ”Ledelse og Udvikling”.
**Det blev på budgetkonferencen besluttet at spare 600.000 kr. på aflastning samt 1.200.000 kr. på de
uvisiterede caféer. Besparelsen er endnu ikke udmøntet hos de decentrale enheder, og er derfor fremført
særskilt i ovenstående. Besparelsen indgår dermed ikke i lagkagediagrammet.
Budgetramme A – Områder og Specialteam
Budgetramme A består af 3 områder, som alle er enheder med selvstændigt budgetansvar under fagchefen.
Dertil kommer Specialteam, ”Ledelse og Udvikling” samt Vendepunktet.
De samlede nettoudgifter på budgetrammen udgør i 2023 319 mio. kr. Budgetrammen falder hen over
budgetperioden til 312 mio. kr. i 2026.
Budgettet for de decentrale områder udgør 188 mio. kr. i 2023, faldende til 186 mio.kr. i 2026. Områderne
er underlagt et ydelsespakkekoncept på hhv. botilbud, bostøtte og dagtilbud. Konceptet indebærer, at en
del af det enkelte tilbuds budget er variabel og således afspejler det aktuelle behov. Budgettet varierer i
henhold til den enkelte borgers støttebehov, hvorfor tilbuddets budgetter reguleres løbende igennem året
i henhold til de faktiske visiteringer. Tanken er med andre ord, at midlerne følger borgeren.
Budgettet til Specialteam udgør 131 mio. kr. i 2023 faldende til 126 mio. kr. i 2026.
På årets budgetkonference var der forståelse for de budgetmæssige udfordringer i Handicap og Psykiatri.
Derfor bevilgede Byrådet 10 mio. kr. i 2023, 15 mio. kr. i 2024 samt 10 mio. kr. i 2025 og 2026 til regulering
af Specialteams budgetramme. Der arbejdes løbende med initiativer til at imødekomme
budgetudfordringerne.
Budgetramme B – Boligdelen ved almenboliger
Budgettet til almenboliger omfatter kommunalt ejede pleje- og ældreboliger under Handicap og Psykiatri.
Budgetbeløbet udgør en andel af huslejeindtægten til dækning af renter og afdrag på boliglånet.
Anlæg
Der er afsat midler til indkøb af el-cykler til Handicapområde Nord 149.000 kr., etablering af aflastning i
Handicap og Psykiatri 150.000 kr. samt til tilbygning af aktivitetslokale på Grønbjerghjemmet 1.743.000
kr.
41