Budgetbog 2023 2026 Ringkoebing Skjern Kommune - Flipbook - Page 59
BØRNE-
OG
FAMILIEUDVALGET
Nye tiltag og budgetændringer for 2023
Der blev indarbejdet følgende nye aktiviteter i driftsbudgettet for 2023.
Budgettet for 2023 – ikke overslagsårene – er ekstraordinært forhøjet med 2,85 mio. kr. på
dagtilbudsområdet og med 4,99 mio. kr. på undervisningsområdet som følge af børn af ukrainske
flygtninge. De ukrainske flygtninge indgår ikke i den almindelige demografiregulering for
områderne.
Herudover er der ikke indarbejdet beløb til nye aktiviteter.
Råderumsbesparelser 2023
I forbindelse med budgetlægningen for 2023 og overslagsårene besluttede Byrådet, at indarbejde
følgende besparelser:
5,6 mio. kr. på diverse konti. Reduktionen skal ses som en budgetregulering, og ikke en
serviceforringelse. Beløbet trækkes på forskellige konti, hvor der alternativt ville fremgå med et
mindre forbrug
0,250 stigende til 1,0 mio. kr. på central IT-pulje til skoler og dagtilbud
0,225 mio. kr. afsat til Erasmus+
1,5 mio. kr. på folkeskoleområdet
1,8 mio. kr. som følge af en forhøjelse af forældrebetalingsprocenten for SFO-børn fra 55% til
60%
2,5 mio. kr. fra stigningen i midlerne til ”løft af folkeskolen” fra 2022 til 2023
2,7 mio. kr. i 2023 og 5,7 mio. kr. i 2024 og fremefter fra stigningen i midlerne til
minimumsnormering fra 2022
0,6 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 og fremefter som reduktion af Ungdomsskolens
budgetramme
0,3 mio. kr. i 2023 og 0,45 mio. kr. i 2024 og fremefter som reduktion af Ungdommens
Uddannelsesvejlednings budgetramme
Anlæg
Der er afsat følgende på anlægsbudgettet for 2023 og overslagsårene:
Hele 1.000 kr.
2023
2024
Anlægspulje under BFU
Forbedring af indeklima
Hvide Sande Skole – samling afd.
Skolen i Skjern og Skjernåskolen
Ungdomsskolen i Skjern – nyt prj.
Oprettelse af vuggestueafdelinger
Holmsland Børnehus
Solstrålen, Videbæk
Pulje til opret. af vuggestueafd.
I alt
1.521
2.500
6.000
10.350
7.000
1.521
2.500
10.089
24.000
10.350
10.000
16.160
7.842
2025
2026
1.521
2.500
1.521
2.500
35.000
40.000
42.500
7.842
3.000
38.213
82.462
37.500
Budgetteret
antal 2022
Budgetteret
antal 2023
Gennemsnit
2023
Aktivitetstal
Dagtilbud
Dagpleje
Børn
Budget
2023
Hele 1.000 kr.
410
405
Brutto
125.128 kr.
Netto
93.029 kr.
50.677
37.677
59