Budgetbog 2023 2026 Ringkoebing Skjern Kommune - Flipbook - Page 6
GENERELLE
BEMÆRKNINGER
Budgettet kort fortalt
Byrådet har vedtaget et budget, der i 2023 på nogle områder lever op til de økonomi- og vækstmål, der
blev fastsat af Økonomiudvalget den 8. marts 2022. Kassebeholdningen ultimo 2023, 2024 og 2025
opfylder byrådets mål om 150 mio. kr., men resultatet af ordinær virksomhed kan ikke fuldt ud dække
udgifterne til afdrag på lån og anlægsudgifter. De budgetterede bruttoanlægsudgifter i 2023 udgør 129,8
mio. kr. Den vejledende ramme for serviceudgifter er overholdt. Det gælder også den vejledende ramme
for anlægsudgifter på 130 mio. kr.
Overordnede budgetmålsætninger:
Udgangspunktet for budgetlægningen har været de overordnede politiske målsætninger:
Kassebeholdning ultimo året: 150 mio. kr. – det vil sige fortsat fokus på robust økonomi.
Årligt anlægsbudget: 135 mio. kr.
At den af KL udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes.
At driften skal give et overskud svarende til udgifter til afdrag på lån og anlægsudgifter.
Budgettets sammensætning:
De budgetterede udgifter og indtægter i 2023 til og med 2026 er vist i resultatopgørelsen:
Resultatopgørelse i hele tusinde, løbende priser
Det skattefinansierede område
2023
2024
2025
2026
Skatter, tilskud og udligning
3.897.826
4.049.033
4.179.257
4.291.242
Driftsudgifter
-3.804.138
-3.922.360
-4.047.936
-4.186.586
Renter
-2.991
-4.541
-4.649
-4.701
Resultat af ordinær
driftsvirksomhed
90.697
122.132
126.672
99.955
Anlægsbudget
-96.728
-135.328
-119.950
-117.840
Jordforsyningen
-12.000
-12.000
-9.000
-9.000
Resultat af skattefinansieret
område
-18.031
-25.196
-2.278
-26.885
Lånoptagelse
52.500
54.100
56.700
56.700
Afdrag på lån
-70.261
-70.381
-70.450
-70.533
Indskud i støttet byggeri
-10.400
-5.200
-5.200
-5.200
Kapitaludvidelse i Midtjyllands lufthavn
-512
Øvrige balanceforskydninger
-286
-386
-434
-434
Ændring af likvide aktiver i alt
-46.990
-47.063
-21.662
46.352
Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med indtægter på ca. 3,9 mia. kr.
Ultimo kassebeholdning:
Likviditetsoversigt ultimo året i hele tusinde
Det skattefinansierede område
2023
Forventet likviditet primo
282.460
Likviditetsændring fra
resultatopgørelsen
-46.990
Forventet likviditet ultimo
235.470
2024
235.470
2025
188.407
2026
166.745
-47.063
188.407
-21.662
166.745
-46.352
120.394
Som det fremgår af likviditetsoversigten, så lever kassebeholdning i år 2026 ikke op til målsætningen om
en ultimo kassebeholdning på 150 mio. kr.
Budget 2023 er på indtægtssiden udarbejdet på baggrund af statsgarantien udmeldt fra Indenrigs- og
Boligministeriet. Der er tale om statsgaranti for såvel udskrivningsgrundlag, befolkningstal og
tilskud/udligning for 2023.
6