Budgetbog 2023 2026 Ringkoebing Skjern Kommune - Flipbook - Page 67
HOVEDOVERSIGT
Hovedoversigt
Hovedoversigt til budget
Hele 1.000 kr.
A. Driftsvirksomhed (incl.
refusion)
Budget 2023
Udgifter
Budgetoverslag 2024
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Budgetoverslag 2025
Udgifter
Indtægter
Budgetoverslag 2026
Udgifter
Indtægter
00. Byudvikling, bolig- og
Miljøforanstaltninger
96.108
Heraf refusion
01. Forsyningsvirksomheder mv.
-36.754
95.506
-166
97.307
-36.947
97.094
-166
-98.818
97.307
-37.137
96.515
-37.331
-98.818
97.307
-98.818
-166
-98.818
97.307
-166
02. Vejvæsen
129.701
-8.565
129.757
-8.565
129.863
-8.565
129.203
-8.565
03. Undervisning og kultur
763.313
-43.697
758.763
-43.697
751.659
-43.697
746.908
-43.697
Heraf refusion
04. Sundhedsområdet
05. Social- og sundhedsvæsen
-1.748
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT
-1.748
-1-748
-3.100
316.045
-3.100
316.817
-3.100
316.519
-3.100
2.719.715
-519.919
2.719.497
-508.047
2.731.353
-508.047
2.750.597
-508.047
Heraf refusion
06. Administration
-1.748
316.311
-283.396
403.174
4.525.629
Heraf refusion
-283.600
-283.600
-283.600
-12.149
398.130
-12.034
394.941
-12.034
394.777
-12.034
-723.002
4.515.005
-711.208
4.519.034
-711.398
4.531.826
-711.592
-285.310
-285.514
-285.514
-285.514
B. Anlægsvirksomhed
00. Byudvikling, bolig- og
Miljøforanstaltninger
01. Forsyningsvirksomheder mv.
02. Vejvæsen
03. Undervisning og kultur
04. Sundhedsområdet
05. Social- og sundhedsvæsen
06. Administration
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT
45.729
-11.400
41.229
-13.400
39.319
-16.000
38.820
-9.686
31.156
43.606
31.060
51.903
42.464
47.460
0
0
0
35.340
19.061
25.000
1.100
500
500
-16.000
3.500
53.626
-955
0
30.347
-33
1.100
133.347
-21.119
Pris- og lønstigninger
160.728
-13.400
144.950
-16.000
142.840
-16.000
134.039
-17.032
273.252
-34.555
417.283
-52.582
C. 07 Renter
I ALT
4.312
-1.321
5.876
-1.335
6.566
-1.917
7.215
-2.514
94.690
-83.492
94.178
-88.592
94.178
-88.544
94.178
-88.54
94.690
-83.492
94.178
-88.592
94.178
-88.544
94.178
-88.54
D. 08 Balanceforskydninger
Forøgelse af likvide aktiver
Øvrige balanceforskydninger
D. Balanceforskydninger i alt
E. 08 Afdrag på lån
I ALT (Debetsiden på 08.55)
A + B + C + D + E + P&L
70.261
4.828.239
70.381
-828.934
4.980.207
70.450
-831.567
5.108.430
70.533
-852.414
5.263.875
-871.232
F. 08 Finansiering
Forbrug af likvide aktiver
-48.979
-45.507
-20.059
Optagelse af lån
-52.500
-54.100
-56.700
Tilskud og udligning
Skatter
F. FINANSIERING I ALT
BALANCE
-44.701
-56.700
6.647
-990.740
6.797
-1.005.065
6.979
-1.060.944
7.170
-1-103.105
134
-2.913.867
136
-3.050.901
138
-3.125.430
141
-3.195.448
6.781
-4.006.086
6.933
-4.155.573
7.117
-4.263.133
7.311
-4.399.954
4.835.020
-4.835.020
4.987.140
-4.987.140
5.115.547
-5.115.547
5.271.186
-5.271.186
67